2018年市科协部门决算公开

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

　  2018年度收入总计5111354.33元，较上年5107511.84元增加了3842.49元，支出总计4815447.42元，较上年5158366.19元减少342918.77元。收入总计各增长了0.08%、支出总计减少了7%。收、支增长减少原因为财政拨付预算经费减少。 

    二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计5111354.33元，较上年5107511.84元增加了3842.49元，增加了0.08%。其中：财政拨款收入4751354.33元，占92.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入360000元，占7.04%。增加的原因为财政预算人员经费增加。　

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计4815447.42元，较上年5158366.19元减少342918.77元，减少了7%。其中：基本支出2597498.81元，占53.94%；项目支出2217948.61元，占46.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。减少的原因为财政拨付专项业务经费减少。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计4751354.33元，较上年3525011.84元增加了1226342.49元，支出总计4401643.42元；较上年3788266.19元增加了613377.23元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加了34.79%、16.2%，增加的主要原因为承办了自治区第33届创新大赛，争取了银会合作贷款贴息项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4751354.33元，占本年支出合计的98.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1226342.49元，增长34.79%，增长的主要原因是承办了自治区第33届创新大赛，争取了2017年度银川市加快发展农业特色优势产业贷款贴息扶持项目资金。。　 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4401643.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出25204.80元，占0.58%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出3159606.82元，占71.79%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出217759.07元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出190000元，占4.32%；占林水（类）支出645400元，占14.63%；住房保障（类）支出154672.63元，占3.52%，其他支出9000元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4306600元，支出决算为4401643.42元，完成年初预算的102.21%，

以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0，支出决算为25204.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员驻村第一书记生活补助。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为1782900元，支出决算为2024167.11元，完成年初预算的241267.11%，决算数大于预算数的主要原因人员绩效奖、未休年休假等发放及人员工资变动。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2350000元，支出决算为835439.81元，完成年初预算的35.55%，决算数小于预算数的主要原因人员科普信息化与企业 科协培训工作直到12月底结束，2019年考核后再支付。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因承办第33届宁夏青少年科技创新大赛。

5、社会保障和就业支出（类）和行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为198500元，支出决算为198480元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因工资微有变化。。

6、社会保障和就业（类）和行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为79400元，支出决算为19279.07元，完成年初预算的24.28%，决算数小于预算数的主要原因单位职工职业年金目前只交纳个人部分，单位承担部分不缴纳，只有在职人员员退休后补以前单位承担部分。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为79400元，支出决算为79400元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75600元，支出决算为110600元，完成年初预算的146.30%。年初预算小于支出决算的主要原因离退休人员交纳公务员医疗保险。

9、农林水（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为0元，支出决算为645400元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因争取了2017年度银川市加快发展农业特色优势产业贷款贴息扶持项目资金。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为122800元，支出决算为122800元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为30000元，支出决算为31872.63元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因2018年住房补贴发放根据工资基数发放。

12、其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因招商引资先进个人及优秀公务员奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2590598.81元，其中：人员经费2315606.33元，公用经费274992.48元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2281606.33元，较年初预算数2122200元增加159406.33元，增长6.99%，较上年决算数增加169659.28元，增长7.44%。主要原因是工资涨增发生变动；

2.商品和服务支出250842.48元，较年初预算数增加4442.48元，增长1.78%，；较上年决算数增加30510.32元，增长12.17%。主要原因是公务车贴变化。

3.对个人和家庭的补助34000元，较年初预算数增加34000元，增长100%，较上年决算数减少265403.04元，减少的原因是%。主要原因是招商引资先进个人及优秀公务员；

4.其他资本性支出24150元，较年初预算数增加24150元，增长100%，主要原因是增加了一台台式电脑及制作科协库房库架。与2017年决算数23350相比增加800元，增长3.43%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为2564元，完成年初预算的25.64%。与上年相比，增加2564元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待费用发生较少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占16.85%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占83.15%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为432元，完成年初预算的100%；比上年增加432元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年1月份由银川市农牧局牵头，副市长带队5人出访俄罗斯。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：2018年1月份由银川市农牧局牵头，副市长带队5人出访俄罗斯。丹卖进行农产品进口加工、现代农业技术和现代畜牧等面开展合作洽谈，经费由出访人员所在单位承担，2018年预算中没有因公出国（境）费用预算。现只支付432元的保险费，出国机票，团费2019年再支付。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比没有变化，无变化的原因是2016年全市统一车改，单位车辆全部上缴，没有车辆无费用发生。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为2132元，完成年初预算的83.15%；比上年增加2132元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是接待湖北襄阳市科学技术协会及福建宁夏行院士。其中：国内接待费支出2132元，主要用于其中接待湖北襄阳市科学技术协会8人，接待费为752元，福建院士宁夏行的院士、专家23人，接待费为1380元。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次31人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，2018年政府性基决算表为空表，原因是2018年财政无此项预算安排。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为246400元，支出决算为274992.48元，完成年初预算的111.61%；比上年增加31310.32元，增长12.85%。 其中包括办公费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，公务接待费，劳务费，工会经费，其他交通费用（公务用车补贴），其他商品和服务支出，对个人和家庭补助奖励金，资本性支出，决算数大于预算数的主要原因2018年单位购买一台台式电脑4950元，制作库房货架19200元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 234 平方米（在行政中心办公），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金630000元，占一般公共预算项目支出总额的26.81%。2018年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对银川市科协“科普惠民行动计划”项目绩效自评报告1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出630000元，政府性基金预算支出0元。由于单位人员较少，经费有限，绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家专门分析评价，从评价情况来看，绩效评价小组成员对银川市“科普惠民行动计划”科普惠农资金项目绩效评价指标体系及评分标准综合打分科出最终自评结果如下：得分97分，其中：满分100分，其中参加活动评价人数20分，评价标准20分，资金使用情况30分，制定中长期规划15分，项目满意度15分，项目最后评价平均得分97分，符合评价指标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。银川市银川市“科普惠民行动计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银川市“科普惠民行动计划项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为630000元，执行数为630000元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高广大农民和社区居民的科学文化素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众，助力银川市社会主义新农村建设、和谐社区建设和学校青少年科技教育活动的开展，起到了极大地促进作用，受到银川市相关单位和广大市民的欢迎。

发现的问题及原因：银川市“科普惠民行动计划”项目执行过程中，对项目申报登记表设计不够详尽和具体，资金详细预算不够科学合理，部分单位存在资金使用和资金使用计划不符的现象。原因分析，一是项目实施工作人员少，前期申报工作做的不够详细；二是考核验收时间紧、任务重，验收程序比较粗糙；三是考核人员就是领导和工作人员，具备专业评审验收的经验和能力比较欠缺。对“科普惠民行动计划”项目实施过程中，服务对象提出的合理意见和建议没有认真分析，对项目实施工作的总结不够完善，没有形成有实际意义的总结报告。

下一步改进措施：

1、政策建议

加大对银川市“科普惠民行动计划”项目资金管理，制定银川市“科普惠民行动计划”项目资金监督管理办法，进一步规范项目的实施与管理，保障项目的公开、公平、公正实施，扩大项目的影响力，保障项目的实施效果。

2、改进措施

一是采取项目资金后补助的办法，严格按照资金使用计划，规范项目资金划拨程序，严格监督项目资金的使用；二是规范项目的考核评选与确定，聘请相关行业专家组成评审组，对“科普惠民行动计划”项目申报单位和个人进行考核评审，最终确定奖补单位和个人；三是做好项目资金预算，加强项目管理，制定项目经费使用管理办法，每年评选优秀项目执行单位进行通报表扬。