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2018年市科协部门决算公开

2019-09-03 03:38     


2018年度银川市科学技术协会部门决算

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度银川市科学技术协会部门决算公开

    

按照银川市财政局关于印发《银川市2018年度部门决算公开方案的通知》,(银财发〔2019〕271号)文件要求 ,对本单位2018年部门决算信息进行公开

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)单位(部门)职能

    1、动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心,为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新。

3、按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策,制定全市科普工作规划和具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;加强科普工作队伍的建设工作;组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

5、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

6、表彰、宣传、举荐优秀科技工作者。

7、推动科技智库建设,开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作;组织推进科技社团有序承接政府转移职能。

8、开展国内外民间科技交流与合作,发展与国际科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系。

9、负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理;推动基层科协组织建设。

10、完成银川市党委、政府交办的其他事项。

(二)机构情况及增减变动原因。

2018年末单位内设机构4个,分别为办公室、学会部、组宣部、普及部、机构比上年没有增加数量。

(三)人员情况及增减变动原因。

2018年经银川市编办核销,年未编制数为15人。比上年未编制数16人相比减少1人。减少原因是银川市编办核编收回一名编制。2018年末共有财政供养人数14人,其中在职人员14人,行政人员14人.比上年相比没有变化。


二、 部门决算编报构成

2018年决算报表由8张表构成:公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

三、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市科学技术协会本级预算。

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川市科学技术协会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4751354.33

一、一般公共服务支出

28

25204.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

3573410.92

六、其他收入

7

360000

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

217759.07


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

190000


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

645400


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

154672.63


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

9000


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

51111354.33

本年支出合计

51

4815447.42

    用事业基金弥补收支差额

25

6900

    结余分配

52


    年初结转和结余

26

1456406.96

    年末结转和结余

53

1759213.87

总计

27

6574661.29

总计

54

6574661.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门: 银川市科学技术协会







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5111354.33

4751354.33





360000

2013299

其他组织事务支出

49600

49600






2060701

机构运行

2060302.63

2060302.63






2060702

科普活动

2130000

1770000





360000

2069999

其他科学技术支出

300000

300000






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

198500

198500






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19279.07

19279.07






2101101

行政单位医疗

79400

79400






2101103

公务员医疗补助

110600

110600






2210201

住房公积金

122800

122800






2210203

购房补贴

31872.63

31872.63






2299901

其他支出

9000

9000















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表










公开03表

公开部门:银川市科学技术协会






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4815447.42

2597498.81

2217948.61




2013299

其他组织事务支出

25204.80


25204.80




2060701

机构运行

2031067.11

2031067.11

1542343.81




2060702

科普活动

1242343.81


1242343.81




2069999

其他科学技术支出

300000


300000




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

198480

198480





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19279.07

19279.07





2101101

行政单位医疗

79400

79400





2101103

公务员医疗补助

110600

110600





2130199

其他农业支出

645400


645400




2210201

住房公积金

122800

122800





2210203

购房补贴

31872.63

31872.63





2299901

其他支出

9000

4000

5000












注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市科学技术协会







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4751354.33

一、一般公共服务支出

29

25204.80

25204.80


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34

3159606.92

3159606.92



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

217759.07

217759.07



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

190000

190000



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

645400

645400



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

154672.63

154672.63



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

9000

9000



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

4751354.33 

本年支出合计

52

4401643.42

4401643.42 


年初财政拨款结转和结余

25

806406.96 

年末财政拨款结转和结余

53

1156117.87 

1156117.87 


一、一般公共预算财政拨款

26

806406.96 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

5557761.29 

总计

56

5557761.29 

5557761.29 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:银川市科学技术协会



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4401643.42

2590598.81

1811044.61

 2013299

 其他组织 事务支出

25204.80


25204.80

 2060701

 机构运行

2024167.11

2024167.11


 2060702

 科普活动

835439.81


835439.81

 2069999

 其他科学技术支出

300000


300000

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

198480

198480


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19279.07

19279.07


2101101

行政单位医疗

79400

79400


2101103

公务员医疗补助

110600

110600


2130199

其他农业支出

645400


645400

2210201

住房公积金


122800


2210203

购房补贴

31872.63

31872.63


 2299901

 其他支出

9000 

4000 

5000 






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

银川市科学技术协会







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2281606.33

302

商品和服务支出

250842.48

310

资本性支出

24150

30101

  基本工资

616146

30201

  办公费

32610.19

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

516427.63

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

4950

30103

  奖金

493971

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置

19200

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

660

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

198480

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

19279.07

30207

  邮电费

8265.71

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

82880.64

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

110600

30209

  物业管理费

432

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

12148.94

30211

  差旅费

30845.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

122820

30212

  因公出国(境)费用

482

31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

16800

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

92053.05

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

34000

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

2132

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

9386.50

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

1219.08

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

34000

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

131480

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

33329.50

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2315606.33

公用经费合计274992.48


合计

2590598.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

公开部门:银川市科学技术协会










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000

0

0

0

0

10000

2564

432

0

0

0

2132

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:银川市科学技术协会






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收入总计5111354.33元,较上年5107511.84元增加了3842.49元,支出总计4815447.42元,较上年5158366.19元减少342918.77元。收入总计各增长了0.08%、支出总计减少了7%。收、支增长减少原因为财政拨付预算经费减少。 

 

    二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计5111354.33元,较上年5107511.84元增加了3842.49元,增加了0.08%。其中:财政拨款收入4751354.33元,占92.96%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入360000元,占7.04%。增加的原因为财政预算人员经费增加。 

 

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计4815447.42元,较上年5158366.19元减少342918.77元,减少了7%。其中:基本支出2597498.81元,占53.94%;项目支出2217948.61元,占46.06%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。减少的原因为财政拨付专项业务经费减少。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计4751354.33元,较上年3525011.84元增加了1226342.49元,支出总计4401643.42元;较上年3788266.19元增加了613377.23元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加了34.79%、16.2%,增加的主要原因为承办了自治区第33届创新大赛,争取了银会合作贷款贴息项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4751354.33元,占本年支出合计的98.67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1226342.49元,增长34.79%,增长的主要原因是承办了自治区第33届创新大赛,争取了2017年度银川市加快发展农业特色优势产业贷款贴息扶持项目资金。。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4401643.42元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出25204.80元,占0.58%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出3159606.82元,占71.79%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出217759.07元,占4.95%;医疗卫生与计划生育支出190000元,占4.32%;占林水(类)支出645400元,占14.63%;住房保障(类)支出154672.63元,占3.52%,其他支出9000元,占0.21%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4306600元,支出决算为4401643.42元,完成年初预算的102.21%,

以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0,支出决算为25204.80元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员驻村第一书记生活补助。

2、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为1782900元,支出决算为2024167.11元,完成年初预算的241267.11%,决算数大于预算数的主要原因人员绩效奖、未休年休假等发放及人员工资变动。

3、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为2350000元,支出决算为835439.81元,完成年初预算的35.55%,决算数小于预算数的主要原因人员科普信息化与企业 科协培训工作直到12月底结束,2019年考核后再支付。

4、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术(项)。年初预算为0元,支出决算为300000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因承办第33届宁夏青少年科技创新大赛。

5、社会保障和就业支出(类)和行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为198500元,支出决算为198480元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因工资微有变化。。

6、社会保障和就业(类)和行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为79400元,支出决算为19279.07元,完成年初预算的24.28%,决算数小于预算数的主要原因单位职工职业年金目前只交纳个人部分,单位承担部分不缴纳,只有在职人员员退休后补以前单位承担部分。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为79400元,支出决算为79400元,完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为75600元,支出决算为110600元,完成年初预算的146.30%。年初预算小于支出决算的主要原因离退休人员交纳公务员医疗保险。

9、农林水(类)农业(款)其他农业(项)。年初预算为0元,支出决算为645400元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因争取了2017年度银川市加快发展农业特色优势产业贷款贴息扶持项目资金。

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为122800元,支出决算为122800元,完成年初预算的100%。

11、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为30000元,支出决算为31872.63元,完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因2018年住房补贴发放根据工资基数发放。

12、其他(类)其他(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为9000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因招商引资先进个人及优秀公务员奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2590598.81元,其中:人员经费2315606.33元,公用经费274992.48支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2281606.33元,较年初预算数2122200元增加159406.33元,增长6.99%,较上年决算数增加169659.28元,增长7.44%。主要原因是工资涨增发生变动

2.商品和服务支出250842.48元,较年初预算数增加4442.48元,增长1.78%,;较上年决算数增加30510.32元,增长12.17%。主要原因是公务车贴变化。

3.对个人和家庭的补助34000元,较年初预算数增加34000元,增长100%,较上年决算数减少265403.04元,减少的原因是%。主要原因是招商引资先进个人及优秀公务员;

4.其他资本性支出24150元,较年初预算数增加24150元,增长100%,主要原因是增加了一台台式电脑及制作科协库房库架。与2017年决算数23350相比增加800元,增长3.43%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元,支出决算为2564元,完成年初预算的25.64%。与上年相比,增加2564元,增长100%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待费用发生较少

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占16.85%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占83.15%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为432元,完成年初预算的100%;比上年增加432元,增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年1月份由银川市农牧局牵头,副市长带队5人出访俄罗斯。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:2018年1月份由银川市农牧局牵头,副市长带队5人出访俄罗斯。丹卖进行农产品进口加工、现代农业技术和现代畜牧等面开展合作洽谈,经费由出访人员所在单位承担,2018年预算中没有因公出国(境)费用预算。现只支付432元的保险费,出国机票,团费2019年再支付。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;与上年相比没有变化,无变化的原因是2016年全市统一车改,单位车辆全部上缴,没有车辆无费用发生。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费。年初预算为10000元,支出决算为2132元,完成年初预算的83.15%;比上年增加2132元,增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是接待湖北襄阳市科学技术协会及福建宁夏行院士。其中:国内接待费支出2132元,主要用于其中接待湖北襄阳市科学技术协会8人,接待费为752元,福建院士宁夏行的院士、专家23人,接待费为1380元。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次31人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,2018年政府性基决算表为空表,原因是2018年财政无此项预算安排。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为246400元,支出决算为274992.48元,完成年初预算的111.61%;比上年增加31310.32元,增长12.85%。 其中包括办公费,手续费,邮电费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费用,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用(公务用车补贴),其他商品和服务支出,对个人和家庭补助奖励金,资本性支出,决算数大于预算数的主要原因2018年单位购买一台台式电脑4950元,制作库房货架19200元。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 234 平方米(在行政中心办公),共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金630000元,占一般公共预算项目支出总额的26.81%。2018年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对银川市科协“科普惠民行动计划”项目绩效自评报告1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出630000元,政府性基金预算支出0元。由于单位人员较少,经费有限,绩效评价工作只进行了自评,没有聘请专家专门分析评价,从评价情况来看,绩效评价小组成员对银川市“科普惠民行动计划”科普惠农资金项目绩效评价指标体系及评分标准综合打分科出最终自评结果如下:得分97分,其中:满分100分,其中参加活动评价人数20分,评价标准20分,资金使用情况30分,制定中长期规划15分,项目满意度15分,项目最后评价平均得分97分,符合评价指标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。银川市银川市“科普惠民行动计划”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市“科普惠民行动计划项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为630000元,执行数为630000元,完成预算的100%。主要产出和效果:提高广大农民和社区居民的科学文化素质,让科普公共服务持续惠及广大基层群众,助力银川市社会主义新农村建设、和谐社区建设和学校青少年科技教育活动的开展,起到了极大地促进作用,受到银川市相关单位和广大市民的欢迎。

发现的问题及原因:银川市“科普惠民行动计划”项目执行过程中,对项目申报登记表设计不够详尽和具体,资金详细预算不够科学合理,部分单位存在资金使用和资金使用计划不符的现象。原因分析,一是项目实施工作人员少,前期申报工作做的不够详细;二是考核验收时间紧、任务重,验收程序比较粗糙;三是考核人员就是领导和工作人员,具备专业评审验收的经验和能力比较欠缺。对“科普惠民行动计划”项目实施过程中,服务对象提出的合理意见和建议没有认真分析,对项目实施工作的总结不够完善,没有形成有实际意义的总结报告。

下一步改进措施:

1、政策建议

加大对银川市“科普惠民行动计划”项目资金管理,制定银川市“科普惠民行动计划”项目资金监督管理办法,进一步规范项目的实施与管理,保障项目的公开、公平、公正实施,扩大项目的影响力,保障项目的实施效果。

2、改进措施

一是采取项目资金后补助的办法,严格按照资金使用计划,规范项目资金划拨程序,严格监督项目资金的使用;二是规范项目的考核评选与确定,聘请相关行业专家组成评审组,对“科普惠民行动计划”项目申报单位和个人进行考核评审,最终确定奖补单位和个人;三是做好项目资金预算,加强项目管理,制定项目经费使用管理办法,每年评选优秀项目执行单位进行通报表扬。

 

 

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