2018年科技咨询服务中心部门决算公开

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计592163.83元，较上年431384.60元增加160779.23元；支出总计479433.55元，较上年425640.05元增加了53793.50元。与2017年相比，收入增长37.27%，支出增长12.64%。收入增长的原因为： 2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，工资、未休年休假、公务用车维护费等费用增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计592163.83元，较上年431384.60元增加160779.23元，增长37.27%。其中：财政拨款收入482163.83元，占81.42%；其他收入110000元，占18.58%。原因为2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，工资、未休年休假、公务用车维护费等费用增加。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计479433.55元，较上年425640.05元增加53793.50元，增长了12.64%。其中：基本支出325865.55元，占80.57%；项目支出78568元，占19.43%；增长原因2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，工资、未休年休假等费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计482163.83元，与上年420674.60相比，财政拨款收入增加61489.23元，增长14.62%，支出总计404433.55元，与上年425640.05相比，财政拨款支出减少21206.50元，减少4.99%， 主要原因是 2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，工资、未休年休假、公务用车维护费等费用增加，支出减少的原因车辆及办公费用降低。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出404433.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21206.5元，下降5%，主要原因是出减少的原因车辆及办公费用降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出404433.55元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出350586.55元，占86.69%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出26137元，占6.46%医疗卫生与计划生育支出10430元，占2.58%；；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出17280元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482200元，支出决算为404433.55元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费增加，但支出时运行费减少。

以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为314000元，支出决算为272018.55元，完成年初预算的86.63%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费增加，但支出时运行费减少。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为100000元，支出决算为78568元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因为企业科协组织建设工作延续到2018年12月份，2019年验收后再支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23800元，支出决算为26137元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，机关单位养老保险缴费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9500 元，支出决算为10430元，完成年初预算的109.79%，决算数大于预算数的主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，事业单位医疗费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15400元，支出决算为17280元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，住房公积金费用增加。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325865.55元，其中：人员经费292757.26元，公用经费33108.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出292757.26元，较年初预算数273100元增加19657.26元，增长7.2%，较上年决算数240932.29增加51824.97元，增长21.51%。主要原因是2018年10月份市人社局经过统一招考增加一名工作人员，工资、住房公积金及交纳的各项保险费用增加。

2.商品和服务支出33108.29元，较年初预算数109100元减少75991.70元，减少了69.66 %，较上年决算数54216.76元减少21108.47元，下降38.93%。主要原因是2018年科普大蓬车车辆预算增加了，但车辆经严格管理费用降低了。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数0元，没有变化，增长0%，较上年决算数24259元减少24259元，减少了100%。减少的主要原因是2018年住房公积金、体检费在工资性福利支出；而2017年住房公积金、体检费等费用在对个人和家庭补助支出。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元没有变化，较上年决算数980元减少了980元，下降100%，主要原因是2018年没有发生资产的购买，没有固定资产的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为30199.29元，完成年初预算的37.75%。与上年33565.42元相比，减少了3366.13元，减少10.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理严格，车辆费用降低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出30199.29元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。与上年相比没有变化。无变化原因是单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为30199.29元，完成年初预算的37.75%；比上年减少3366.13元，下降10.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆管理严格了。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30199.29元，主要用于车辆保险费，运行费，维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆，与上年相比没有变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比没有变化。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。无增减变化是单位没有接待任务。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，2018年政府性基决算表为空表，原因是2018年财政无此项预算安排。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

银川市科技咨询服务中心是全额拨款的事业单位，单位执行的事业会计制度，没有机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积66.21平方米，银川市科技咨询服务中心在银川市兴庆区文化东街42号一处66.21平米的营业房，购买时间上世纪九十年代，办理房产证为2001年11月，价值为71233元，单价为1076元。2017年至2019年由财政局同意公开招租出租，租金上缴国库。共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，专业车辆1辆。单价50万元以上通用设备1辆，为科普大蓬车，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，为“企业科协组织建设”项目，二级项目0个，共涉及资金75000元，占一般公共预算项目支出总额的75%。2018年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“企业科协组织建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75000元，政府性基金预算支出0元。由于单位人员少，经费有限，绩效考评工作没有聘请第三方专门进行分析评价，绩效评价小组成员结合自治区科技咨询服务中心对我中心该项工作考核结果和我中心开展“企业科协组织建设”补助经费绩效评价指标体系及评分标准综合自评打分，满分100分，其中：参加活动评价人数20分，评价标准20分，资金使用情况30分，制定中长期规划15分，项目满意度15分，最终自评得分98分，符合评价指标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我中心“企业科协组织建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银川市科技咨询服务中心“企业科协组织建设”项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为75000 元，执行数为75000 元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过在科技工作者比较密集的企业建立科协组织，为企业科协及工作者建立了“科技工作者之家”，并通过这个平台，指导企业科协组织和动员企业科技工作者开展科研攻关、技术创新、产品创新，在提升企业综合竞争力等方面发挥了显著作用，积极助力科技创新要素向企业集聚，有力地促进了我市科技与经济发展。

发现的问题：市上虽然在各种会议和下基层中，对各县（市）区科协引导符合条件企业建立科协组织工作一再要求，但仍有部分县（市）区科协对此项工作认识不到位，深入企业对接沟通不够，对企业科协建设缺乏统筹设计和长远谋划，工作存在为难情绪。

下一步改进措施：

一是把企业科协组织建设纳入目标考核。把企业科协组织建设纳入《县（市）区科协年度工作评价指标》，提高各县（市）区科协要加强对企业科协组织建设重要性的认识，主动深入企业（园区）摸清底数、建立清单、分类推进。

二是强化企业对科协组织的认同感。加大企业走访力度，深入企业调查研究、现场办公，与企业领导和科技人员进行面对面的交流，按照“以活动带动组织建设，以组织建设推动活动开展”的方式，通过开展一线创新工程师培训、企业专利应用培训、院士专家工作站建设、组织参加创新方法大赛和搭建专家服务平台解决企业科技需求等活动为重点，切实助力企业科技创新，增强企业对科协的认同感，从而进一步推动全市企业科协组织建设。

三是对县（市）区科协好办法好经验的宣传力度，让更多的科技工作者和社会公众理解建设企业科协的重要性和必要性，更加积极主动地支持配合企业科协建设，同时及时总结企业科协工作经验，形成可复制、可推广的企业科协工作模式。