中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动, 促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量. ——习近平
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2019年度银川市科学技术协会部门决算

2020-08-19 05:13     

2019年度银川市科学技术协会部门决算

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度银川市科学技术协会部门决算公开

按照银川市财政局关于印发《银川市2019年度部门决算公开方案的通知》,(银财发〔202079号)文件要求 ,对本单位2019年部门决算信息进行公开。

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)单位(部门)职能

1、动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心,为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新。

3、按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策,制定全市科普工作规划和具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;加强科普工作队伍的建设工作;组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

5、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

6、表彰、宣传、举荐优秀科技工作者。

7、推动科技智库建设,开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作;组织推进科技社团有序承接政府转移职能。

8、开展国内外民间科技交流与合作,发展与国际科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系。

9、负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理;推动基层科协组织建设。

10、完成银川市党委、政府交办的其他事项。

(二)机构情况及增减变动原因。

2019年末单位内设机构4个,分别为办公室、学会部、组宣部、普及部、机构比上年没有增加数量。

(三)人员情况及增减变动原因。

2019年未编制数为15人。比上年相比没有变化2019年末共有财政供养人数13人,其中在职人员13人,比上年相比减少人,2019年2月在职人员一名退休。

二、部门决算编报构成

2019年决算报表由8张表构成:公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

三、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市科学技术协会本级预算。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4823187.98

一、一般公共服务支出

30

14965.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

31

三、上级补助收入

3

三、国防支出

32

四、事业收入

4

四、公共安全支出

33

五、经营收入

5

五、教育支出

34

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

6031031.10

七、其他收入

7

611863.60

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

239954.73

9

九、卫生健康支出

38

191800

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

203700

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

163082.12

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

24

二十三、债务还本支出

52

25

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

26

5435051.58

本年支出合计

54

6844533.75

用事业基金弥补收支差额

27

结余分配

55

年初结转和结余

28

1752702.68

年末结转和结余

56

343220.51

总计

29

7187754.26

总计

57

7187754.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5435051.58

4823187.98

611863.60

206

科学技术支出

4636534.73

4024671.13

20607

科学技术普及

4636534.73

4024671.13

2060701

机构运行

2307371.13

2307371.13

2060702

科普活动

2259163.60

1647300

611863.60

2060799

其他科学技术普及支出

70000

70000

208

社会保障和就业支出

239934.73

239934.73

20805

行政事业单位离退休

220338.73

220338.73

2080504

未归口管理的行政单位离退休

18192

18192

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174672.80

174672.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27473.93

27473.93

20808

抚恤

19596

19596

2080801

死亡抚恤

19596

19596

210

卫生健康支出

191800

191800

21011

行政事业单位医疗

191800

191800

2101101

行政单位医疗

81600

81600

2101103

公务员医疗补助

110200

110200

213

农林水支出

203700

203700

21301

农业

203700

203700

2130199

其他农业支出

203700

203700

221

住房保障支出

163082.12

163082.12

22102

住房改革支出

163082.12

163082.12

2210201

住房公积金

124518

124518

2210203

购房补贴

38564.12

38564.12

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6844533.75 

2897293.68 

3947240.07 

201

一般公共服务支出

14965.80 

14965.80 

20132

组织事务

14965.80 

14965.80 

2013299

其他组织事务支出

14965.80 

14965.80 

206

科学技术支出

6031031.10 

2302456.83 

3728574.27 

20607

科学技术普及

6031031.10 

2302456.83 

3728574.27 

2060701

机构运行

2302456.83

2302456.83

2060702

科普活动

3658574.27

3658574.27

2060799

其他科学技术普及支出

70000

70000

208

社会保障和就业支出

239954.73

239954.73

20805

行政事业单位离退休

220358.73

220358.73

2080504

未归口管理的行政单位离退休

18192

18192

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174692.80

174692.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27473.93

27473.93

20808

抚恤

19596

19596

2080801

死亡抚恤

19596

19596

210

卫生健康支出

191800

191800

21011

行政事业单位医疗

191800

191800

2101101

行政单位医疗

81600

81600

2101103

公务员医疗补助

110200

110200

213

农林水支出

203700

203700

21301

农业

203700

203700

2130199

其他农业支出

203700

203700

221

住房保障支出

163082.12

163082.12

22102

住房改革支出

163082.12

163082.12

2210201

住房公积金

124518

124518

2210203

购房补贴

38564.12

38564.12

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4823187.98

一、一般公共服务支出

30

14965.80

14965.80

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

5029792.33

5029792.33

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

239954.73

239954.73

9

九、卫生健康支出

38

191800

191800

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

203700

203700

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

163082.12

163082.12

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

25

4823187.98

本年支出合计

54

5843294.98

5843294.98

年初财政拨款结转和结余

26

1129606.68

年末财政拨款结转和结余

55

109499.68

109499.68

一、一般公共预算财政拨款

27

1129606.68

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

57

总计

29

5952794.66

总计

58

5952794.66

5952794.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5843294.98 

2897293.68 

2946001.30 

201

一般公共服务支出

14965.80 

14965.80 

20132

组织事务

14965.80 

14965.80 

2013299

其他组织事务支出

14965.80 

14965.80 

206

科学技术支出

5029792.33

2302456.83

2727335.50

20607

科学技术普及

5029792.33

2302456.83

2727335.50

2060701

机构运行

2302456.83

2302456.83

2060702

科学活动

2657335.50

2657335.50

2060799

其他科学技术普及支出

70000

70000

208

社会保障和就业支出

239954.73

239954.73

20805

行政事业单位离退休

220358.73

220358.73

2080504

未归口管理的行政单位离退休

18192

18192

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174692

174692

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27473.93

27473.93

208

抚恤

19596

19596

2080801

死亡抚恤

19596

19596

210

卫生健康支出

191800

191800

21011

行政事业单位医疗

191800

191800

2101101

行政单位医疗

81600

81600

2101103

公务员医疗补助

110200

110200

213

农林水支出

203700

203700

21301

农业

203700 

203700 

2310199

其他农业支出

203700 

203700 

221

住房保障支出

163082.12 

163082.12 

22102

住房改革支出

163082.12 

163082.12 

2210201

住房公积金

124518 

124518 

2210203

购房补贴

38564.12

38564.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2499809.90

302

商品和服务支出

321017.28

310

资本性支出

3600

30101

基本工资

608669

30201

办公费

26812

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

484397.12

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3600

30103

奖金

642876

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

1192.80

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

174692.80

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

27473.93

30207

邮电费

8322.59

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

81600

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

110815.16

30209

物业管理费

336

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

11920.26

30211

差旅费

20299

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

124518

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

17400

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

215447.63

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

72866.50

30215

会议费

40285.20

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

37788

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

8998

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

33000

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助

2078.50

30239

其他交通费用

128190

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

86581.69

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

人员经费合计

2572676.40

公用经费合计

326417.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000

0

0

0

0

5000

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5435051.58元,上年收入5111354.33相比增加了323697.25元,增长5.96%,主要原因:2019年人员经费及2019年自治区拨付的项目经费。支出总计6844533.75元。与上年支出4815447.42元相比增加了2029086.33元,增长29.65%,主要原因:2018年度工作已完成经费未支出,2019年支付。结合整改创建文明城市工作,加强社会主义核心价值观、未成年人思想道德宣传及科普基础设施、制作各类科普宣传栏公益广告:结合科普工作品牌化工作,加强科普示范工程投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5435051.58元,其中:财政拨款收入4823187.98元,占88.75%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入611863.60元,占11.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6844533.75元,其中:基本支出2897293.68元,占42.33%;项目支出3947240.07元,占57.67%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4823187.98元,与上年4751354.33元相比增加了71833.65元,增长了1.49%,支出总计5843294.98元。与上年4401643.42元相比增加了1441651.56元增长了24.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5843294.98元,占本年支出合计的85.38%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1441651.56元,增长24.68%,主要原因:2018年度工作已完成经费未支出,2019年支付。结合整改创建文明城市工作,加强社会主义核心价值观、未成年人思想道德宣传及科普基础设施、制作各类科普宣传栏公益广告:结合科普工作品牌化工作,加强科普示范工程投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5843294.98元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出14965.80元,占0.26%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出5029792.33元,占86.08%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出239954.73元,占4.11%;卫生健康支出191800元,3.29%农林水(类)支出203700元,占3.49%;住房保障(类)支出163082.12元,占2.77%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4350100元,支出决算为5843294.98元,完成年初预算的134.33%,下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。

1、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0,支出决算为14965.80元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员2019年驻村第一书记生活补助。

2、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为2059000元,支出决算为2302456.83,完成年初预算的111.83%,决算数大于预算数的主要原因绩效奖、未休年休假等发放及人员工资变动

00001. 

3、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为1647300元,支出决算为2657335.50元,完成年初预算的161.32%,决算数大于预算数的主要原因是结合创建文明城市,加强科普阵地建设,制作了科普宣传栏及公益广告

4、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术(项)。年初预算为0元,支出决算为70000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因银川市整改创建全国文明城市制作公益宣传栏。

00002. 5、社会保障和就业支出(类)和行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为18192元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因:2018年退休人员去逝,2019年发放的死亡丧葬费

5、社会保障和就业支出(类)和行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为204100元,支出决算为174692.80元,完成年初预算的85.60%,决算数小于预算数的主要原因2019年2月一名在职人员退休

6、 社会保障和就业(类)和行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为81600元,支出决算为27473.93元,完成年初预算的24.28%,决算数小于预算数的主要原因单位职工职业年金目前只交纳个人部分,单位承担部分不缴纳,2019年2月一名在职人员退休后补以前单位承担部分。

7、 社会保障和就业(类)和抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为19596元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因2019年退休人员去逝发放死亡丧葬费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为81600元,支出决算为81600元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为110200元,支出决算为110200元,完成年初预算的100%。

10、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为203700元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:争取了2019年度银川市加快发展农业特色优势产业贷款贴息扶持项目资金。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为126300元,支出决算为124518元,完成年初预算的98.59%。,决算数于预算数的主要原因:2019度工资微有变化。

12、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为40000元,支出决算为38564.12元,完成年初预算的96.41%。决算数于预算数的主要原因2019年住房补贴发放根据参加工作年限及工资基数发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2897293.68元,其中:人员经费2572676.40元,公用经费324617.28元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2499809.90元,较年初预算数2059000增加440809.90元,增长17.64%,较上年决算数2281606.33增加218203.57元,增长8.73%。增长的主要原因是工资涨幅发生变化,发放未休年休假、绩效考核等。

2.商品和服务支出321017.28元,较年初预算数240700增加80317.28元,增长25.02%,较上年决算数250842.48增加70174.80元,增长21.86%。增长的主要原因是2019年召开银川市科学技术协会第八次代表大会及公务车贴发生变化。

3.对个人和家庭的补助72866.50元,较年初预算数0元增加72866.50元,增长100%,较上年决算数34000元增加38866.50元,增长55.34%。增长的主要原因是2019年发放2名退休人员死亡丧葬费。

4.其他资本性支出3600元,较年初预算数0增加3600元,增加3600元,增长100%。较上年决算数24150元减少了20550元,减少了570.84%,增长及减少的主要原因是2019年购买碎纸机及高拍仪。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年2564元相比,减少2564元,下降100%,决算数小于年初预算数的主要原因2019年度没有发生公务招待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;决算数年初预算数相比没有变化,无变化的主要原因:2019年没有因公出国(境)人员。没有产生费用。比上年减少432元,下降100%。下降的主要原因2019年没有因公出国(境)人员。没有产生费用。。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;与上年相比没有变化,无变化的原因是2016年全市统一车改,单位车辆全部上缴,没有车辆无费用发生。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年2132元相比减少2132元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因2019年没有发生公务招待费。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,2019年政府性基决算表为空表,原因是2019年财政无此项预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为240700元,支出决算为324617.28元,完成年初预算的134.87%;比上年274992.48元相比增加49624.80元,增长15.29%。其中包括办公费,手续费,邮电费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费用,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用(公务用车补贴),其他商品和服务支出,对个人和家庭补助奖励金,资本性支出,决算数大于预算数的主要原因2019年召开银川市科学技术协会第八次代表大会、公务车贴发生变化及购买一台碎纸机和两台高拍仪。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积207.42平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个,涉及资金1647300元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

政府性基金预算项目支出开展绩效自评。涉及项目0个,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对重点学会工作、学术活动项目,青少年科技竞赛项目5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1637400元。政府性基金预算支出0元。未请第三方机构开展绩效评价,单位进行了自评。

2.预算绩效评价情况。从评价情况来看, 2019年市科协按照年度工作计划,围绕全民科学素质提高,重点开展科普惠民行动计划、学术交流、科普宣传、科普信息化建设、创新驱动助力工程和科普设施建设。预算支出主要用于科普工作项目、老科协工作项目、组织宣传项目和学术交流项目,绩效目标和绩效评价相一致。其中,科普工作项目绩效预算经125万元,实际执行117.81万元,因中国青少年活动中心在2019年12月下旬发布比赛规则,全国及自治区赛事推迟,故顺延至2020年3月举办比赛,绩效评分91分。重点学会工作、学术活动项目绩效预算经费10万元,实际执行10万元与预算目标一致,绩效评分95分。银川市老科协工作经费项目绩效预算15万元,实际执行15万元与预算目标一致,绩效评分94分。组织宣传项目绩效预算9.73万元,实际执行9.73万元与预算目标一致,绩效评分94分。“全国科技工作者日活动”项目绩效预算5万元,实际执行5万元与预算目标一致,绩效评分93分。

市科协党组重视预算绩效管理工作,党组成员和各部室负责人履职尽责,强化内部控制建设,完善各项制度,财政资金管理规范,政策执行良好,自评等级均为“优秀”。项目支出绩效自评表详见附件。


银川市科学技术协会部门项目支出绩效自评表.xlsx

银川市科学技术协会2019年度部门决算公开模板.doc

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