中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动, 促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量. ——习近平
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2019年度银川市科技咨询服务中心部门决算

2020-08-19 07:11     

2019年度银川市科技咨询服务中心部门决算

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度银川市科技咨询服务中心部门决算公开

按照银川市财政局关于印发《银川市2019年度部门决算公开方案的通知》,(银财发〔2020〕79号)文件要求 ,对本单位2019年部门决算信息进行公开。

第一部分  单位概况

一、部门职责

()单位(部门)职能

银川市科技咨询服务中心经编办审批有5名编制人员,内设机构2个,分别是办公室和业务科,2019年末共有财政供养人数3人,与2018相比没有增加。主要职责:组织和动员科技资源、智力资源为企业提供技术咨询、技术指导等服务,开展技术合作,推动科技成果转化和企业技术创新;推动企业科协组织建设,指导企业科协开展技术创新、人才培养、成果转化等工作;推动农技协(联合会)组织建设,指导发挥全市农技协在服务会员、普及科技知识、推广科技成果、提高农民科学文化素质、促进农村产业结构调整方面的积极作用;完成科技助力精准扶贫各项工作任务;开展科普大篷车宣传和管理。 

()机构情况及增减变动原因。

2019年末单位内设机构1个,机构比上年没有变化。

()人员情况及增减变动原因。

2019年末编制数为5人,与上年相比没有变化。2019年末共有财政供养人数3人,与上年相比没有变化。

二、部门决算编报构成

2019年决算报表由8张表构成:公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

三、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市科技咨询服务中心本级预算。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

公开部门:银川市科技咨询服务中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

618635.60

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

31

三、上级补助收入

3

三、国防支出

32

四、事业收入

4

四、公共安全支出

33

五、经营收入

5

五、教育支出

34

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

519465.21

七、其他收入

7

72832.60

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

32208.80

9

九、卫生健康支出

38

13304.80

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

32943.60

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

24

二十三、债务还本支出

52

25

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

26

691468.20

本年支出合计

54

597922.41

用事业基金弥补收支差额

27

结余分配

55

年初结转和结余

28

115578.85

年末结转和结余

56

209124.64

总计

29

807047.05

总计

57

807047.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

公开部门:咨询中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

691468.20

618635.60

72832.60

206

科学技术支出

613324.60

540492.00

72832.60

20607

科学技术普及

613324.60

540492.00

2060701

机构运行

405492.00

405492.00

2060702

科普活动

72832.60

72832.60

2060799

其他科学技术普及支出

135000.00

135000.00

208

社会保障和就业支出

33300.00

33300.00

20805

行政事业单位离退休

33300.00

33300.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33300.00

33300.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27473.93

27473.93

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

210

卫生健康支出

13300.00

13300.00

21011

行政事业单位医疗

13300.00

13300.00

2101101

行政单位医疗

13300.00

13300.00

2101103

公务员医疗补助

213

农林水支出

21301

农业

2130199

其他农业支出

221

住房保障支出

31543.60

31543.60

22102

住房改革支出

31543.60

31543.60

2210201

住房公积金

21700.00

21700.00

2210203

购房补贴

9843.60

9843.60

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

公开部门:咨询中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

597922.41 

433193.61 

164728.80 

201

一般公共服务支出

20132

组织事务

2013299

其他组织事务支出

206

科学技术支出

519465.21 

354736.41 

164728.80 

20607

科学技术普及

519465.21 

354736.41 

164728.80

2060701

机构运行

354736.41

354736.41

2060702

科普活动

96984.80

96984.80

2060799

其他科学技术普及支出

67744.00

67744.00

208

社会保障和就业支出

32208.80

32208.80

20805

行政事业单位离退休

32208.80

32208.80

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32208.80

32208.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27473.93

27473.93

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

210

卫生健康支出

13304.80

13304.80

21011

行政事业单位医疗

13304.80

13304.80

2101101

事业单位医疗

13304.80

13304.80

2101103

公务员医疗补助

213

农林水支出

21301

农业

2130199

其他农业支出

221

住房保障支出

32943.60

32943.60

22102

住房改革支出

32943.60

32943.60

2210201

住房公积金

23100.00

23100.00

2210203

购房补贴

9843.60

9843.60

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:咨询中心

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

618635.60

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

422480.41

422480.41

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

32208.80

32208.80

9

九、卫生健康支出

38

13304.80

13304.80

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

32943.60

32943.60

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

25

618635.60

本年支出合计

54

500937.61

500937.61

年初财政拨款结转和结余

26

76277.81

年末财政拨款结转和结余

55

193975.80

193975.80

一、一般公共预算财政拨款

27

76277.81

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

57

总计

29

694913.41

总计

58

694913.41

694913.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:咨询中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

7

8

9

合计

500937.61 

433193.61 

67744.00 

206

科学技术支出

422480.41

354736.41

67744.00

20607

科学技术普及

422480.41

354736.41

67744.00

2060701

机构运行

354736.41

354736.41

2060799

其他科学技术普及支出

67744.00

67744.00

208

社会保障和就业支出

32208.80

32208.80

20805

行政事业单位离退休

32208.80

32208.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32208.80

32208.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210

卫生健康支出

13304.80

13304.80

21011

行政事业单位医疗

13304.80

13304.80

2101102

行政单位医疗

13304.80

13304.80

221

住房保障支出

32943.60 

32943.60 

22102

住房改革支出

32943.60 

32943.60

2210201

住房公积金

23100.00 

23100.00 

2210203

购房补贴

9843.60

9843.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

403379.71

302

商品和服务支出

29813.90

310

资本性支出

30101

基本工资

102094.26

30201

办公费

413.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

32737.602

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

87200.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

160.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

68628.00

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32208.80

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

15503.04

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

72.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2248.01

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

23100.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3600.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

36060.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

1000.00

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

23163.90

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

5005.00

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

人员经费合计

403379.71

公用经费合计

29813.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

公开部门:咨询中心

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80000

0

80000

0

80000

23163.90

0

23163.90

0

23163.90

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:咨询中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计807047.05元,支出总计597922.41元。与上年相比,收总计增加158846.42元,增长24.51%与上年相比,支出总计增长118488.86元,增长24.71%,主要原因是2018年底由市人社局公开招录了一名工作人员,增加人员工资、社保、绩效等费用

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计691468.20元,其中:财政拨款收入618635.60元,占89.67%;上级补助收入0元,占0%;事业收0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入72832.60元,占10.53%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计597922.41元,其中:基本支出433193.61元,占72.45%;项目支出164728.80元,占27.55%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计618635.60元,支出总计500739.61元。与上年相比,财政拨款收入增加136471.77元,增长28.30%.增加96504.06元,增长23.86%,主要原因是2018年底由市人社局公开招录了一名工作人员,增加了人员工资、社保、绩效等费用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出500793.61元,占本年支出合计的62.07%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96504.06元,增长23.86%,主要原因是2018年底本单位通过市人社局公开招录了一名新的工作人员,随即比上年增加了人员工资、社保、福利等开支,所以财政增加了拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出500937.61元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出422480.41元,占84.37%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出32208.80元,占6.4%卫生健康支出13304.80元,占2.65%农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出32943.60元,占7.2%

(三)般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610800元,支出决算为500739.61元,完成年初预算的81.98%决算数大于预算数的主要原因是本着节约的原则,就近宣传时减少出车次数,控制车辆运行费用。

其中:以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为394200元,支出决算为354736.41元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因是是本着节约的原则,就近宣传时减少出车次数,控制车辆运行费用。

2、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。年初预算为135000元,支出决算为67744元,完成年初预算的50.18%,决算数小于预算数的主要原因:为企业科协组织建设工作延续到2019年12月份,2020年验收后再支付。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33000元,支出决算为32208.80元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因是2019年在职人员工资微变化。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项)。本年职业年金年初预算数是18976元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2019年单位职工职业年金目前只交纳个人部分,单位承担部分不缴纳。

2.4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13300元,支出决算为13304.80元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员工资微变化。

3.5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21700元,支出决算为23100元,完成年初预算的106.50%,决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员工资晋升,住房公积金缴纳基数相应有变化。

4.13.、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为9843.60元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出433193.61元,其中:人员经费403379.71元,公用经费29813.90元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出403379.71元,较年初预算数增加9179.71元,增长2.32%,较上年决算数增加110622.45元,增长37.79%。主要原因2018年底公开招考一名工作人员,及在职人员工资晋升,2019年发放工资及绩效奖等费用。

2.商品和服务支出29813.9元,较年初预算数增加105000元减少75186.10元,减少了71.60%,较上年决算数33108.29元减少3294.39元,下降11.05%。主要原因是是本着节约的原则,就近宣传时减少出车次数,控制车辆运行费用。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数0元,增长0%,与去年相比没有变化。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数0元没有变化,较去年相比没有变化。主要原因是2019年没有发生资产的购买,没有固定资产的增加。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元,支出决算为29813.9元,完成年初预算的37.27%。与上年33108.29元相比,减少了3294.39元,减少10%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理制度较以前严格,车辆运行维费用降低。

(二) “三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

(三)2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行费支出29813.90元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

(四)1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。与上年相比没有变化。无变化原因是单位没有因公出国(境)费用。

(五)2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为29813.90元,完成年初预算的37.27%;比上年减少3294.39元,下降10%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆管理严格了。相应的运行维护费用降低。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出29813.90元,主要用于车辆保险费,运行费,维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆 与上年相比没有变化。

(六)3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;与上年相比没有变化。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。无增减变化是单位没有接待任务。

(七)    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,2019年政府性基决算表为空表,原因是2019年财政无此项预算安排

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

银川市科技咨询服务中心是全额拨款的事业单位,单位执行的事业会计制度,没有机关运行经费 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日之前,本部门(单位)房屋面积66.21平方米,银川市科技咨询服务中心在银川市兴庆区文化东街42号一处66.21平米的营业房,购买时间九十年代,办理房产证为2001年11月,价值为71233元。单价为1076元,2019年12月份此处房屋由财政局批复调拨于市国资委。截止2019年12月31日本部门(单位)房屋面积38平方米。共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;专业车辆1辆。单价50万元以上通用设备0辆,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个,涉及资金135000元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对企业科协组织建设、各类培训完成情况和其他经费支出3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出135000元。于单位人员少,经费有限,绩效考评工作没有聘请第三方专门进行分析评价,绩效评价小组成员结合自治区科技咨询服务中心对我中心该项工作考核结果和我中心开展各项工作绩效评价指标体系及评分标准综合自评打分,满分100分,其中:项目决策:10分,项目管理:15分,项目产出30分,项目效益:35分,最终自评得分90分,符合评价指标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。企业科协组织建设、各类培训完成情况和其他经费支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市科技咨询服务中心绩效自评得分为89 分。项目全年预算数为 135000 元,执行数为46312元,完成预算的34.31%。未按照预算支出的资金为88688元。未支出原因为:一是企业科协组织建设项目经费,预算支出80000元。2019计划成立企业科协12家,每家补助5000元,园区科协2家,每家补助10000元。2019年完成全部成立任务数,预算实际支出40000元,未支出40000元。原因是:已支出的60000元经费中,有20000元,用的是2018年的结余经费。还有20000元,分别是宁夏金域医学检验所(有限公司)企业科协成立后,一直未能按要求出具5000元拨款发票,永宁望远工业园区10000元因园区账户至今被冻结无法支付,宁夏金禾粮油有限公司科协成立时市财政已经扎帐,5000元无法支付,于2020年3月支付。   二是各类培训经费,预算支出35000元,实际支出6312元,未支出28688元。二是各类培训经费,预算支出35000元,实际支出 6312元,未支出    28688元。原因是:原承担的宁夏科技咨询服务中心企业一线创新工程师培训班2期项目任务,预算费用15000元,因宁夏科技咨询服务中心工作计划变动原因,只举办了1期,支出 4312,剩余 10688元;“科技助力  乡村振兴”农技协理事长培训班支付教师讲课费1760元,由此教师讲课费产生的个人所得税支付240元,结余预算3000元。预算用于企业专利信息应用培训经费7000元,因与宁夏科技咨询服务中心联合开展,后宁夏科技咨询服务中心承担了培训费用,故我中心预算结余7000元;全市农技协转型升级推进会预算经费8000元,实际支出 3600 元,用2018年的结余经费支出,2019年预算经费结余8000元。

三是其他经费,预算支出20000元,未支出20000元。原因是:原本计划带队参加在长沙举办的2019 年中国创新方法大赛和在苏州举办的2019中国(苏州)国际品牌博览会,因年底工作任务多,时间临时安排不开,所以把参赛企业组织好并完成各项对接工作后,没有派人参加大赛。

主要产出和效果:通过在科技工作者比较密集的企业建立科协组织,为企业科协及工作者建立了“科技工作者之家”,并通过这个平台,指导企业科协组织和动员企业科技工作者开展科研攻关、技术创新、产品创新,在提升企业综合竞争力等方面发挥了显著作用,积极助力科技创新要素向企业集聚,有力地促进了我市科技与经济发展;通过开展为期5天封闭式的企业一线创新工程师培训班,加强了对相关企业创新小组的系统培养,采用专家小班教学强化训练和到企业实地指导相结合的方式,有效提升了一线工程师运用创新方法解决工程技术问题的能力,为他们参加全区、全国创新方法大赛打下了坚实的基础;通过开展企业专利信息应用培训,着力提升了我市科技型中小企业专利应用工程师借鉴、转化国外专利信息的能力,提升了企业知识产权保护意识;通过召开全市农技协转型升级工作推进会,举办农技协理事长培训班,展示了我市优秀农技协工作成果和典型经验,进一步推进全市农技协转型升级,提升各基层农技协领办人综合素质,更好地发挥农技协组织在联系和服务涉农科技工作者,整合各类社会资源,形成农业产业链,促进农业现代化,助力脱贫攻坚,提升农民科学素质中的作用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)


银川市科技咨询服务中心2019年度部门决算公开模板.docx

银川市科技咨询服务中心部门项目支出绩效自评表.xls



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